Intrări


  Dacă vom apasa pe meniul lateral pe butonul Intrari vom fi redirectionati catre fereastra Listă NIR-uri pe care o vom  gasi reprezentata mai  jos. 


     


      De asemenea vom observa ca bara de iconite de sus s-a modificat si acum vom  observa ca au  aparut o serie de iconite pe care le găsim in  fereastra de mai  jos.  

     

 Dacă vom apăsa pe butonul vom fi redirectionati catre urmatoarea fereastra unde vom  putea adauga o Notă de Intrare-Recepție.  Nota de intrare receptie( sau NIR) este un document foarte important in gestiune, fiind utilizat pentru recepția bunurilor aprovizionate, pentru încărcarea în gestiune și pentru înregistrarea in contabilitate. Se întocmește in momentul recepționării bunurilor la depozit, de către comisia de recepție si gestionar. Documentul cuprinde date privind codul actelor însoțitoare, denumirea materialelor, ambalajelor și cantitățile și valoarea bunurilor.

   

În această fereastră, va trebui să completăm următoarele detalii cu privire la NIR:  

 - Data act. - data în care am întocmit NIR-ul.

 - Tip act:  Aviz însoţire / Bon fiscal / Borderou achiziţie /  Factură fiscală /  Proces verbal.                                                                                                           

 - Număr act. - numărul actului pe care îl facem

 - Secţie  - secția în care dorim să facem NIR-ul.

 - Furnizor -  furnizorul pe care întocmim NIR-ul ( Dacă vom apăsa pe butonul întâlnit în dreapta furnizorului atunci vom putea introduce un furnizor nou care nu este deja configurat în sistem. Pentru mai multe detalii consultați sectiunea  1.11.Configurare furnizori )

 - Prețurile din act sunt axprimate cu TVA. - vom bifa acest buton dacă dorim ca prețurile din act să fie exprimate cu TVA

 - Discount - discount acordat

 - Comentari - diverse comentari pe care vrem să le adăugăm documentului.


După ce vom completa această fereastră va apărea următoarea fereastră care are ca rol să verifice dacă suntem siguri de detaliile trecute anterior prin fereastra următoare. 


               

 Dacă suntem siguri că am introdus datele corect atunci vom apăsa butonul Yes. În caz contrar, vom apăsa butonul No. 

Vom fi redirecționați către următoarea fereastră unde vom introduce produsele care dorim să se afle pe NIR.

                                                                                                           

Dacă vom apăsa pe butonul    atunci vom fi redirecționați către următoarea fereastră unde vom putea să mai modifică anumite configurări din NIR cum ar fi: tip act, număr act,furnizor.

       

Dacă vom apasa pe butonul     atunci vom fi redirectionați către funcția de calculator oferită de Windows.

Pentru a adăuga un produs pe NIR vom apăsa pe butonul    și vom fi redirecționați către următoarea fereastră.

 

   

         Dacă vom apăsa pe butonul pe care îl găsim în fereastra de mai sus atunci vom putea introduce un nou articol pe care îl vom putea introduce în NIR. Pentru mai multe detalii consultați 

sectiunea  1.9.Configurare produse.

Vom presupune că am configurat articolul Pepsi Twist conform ferestrei de mai jos și am apăsat pe butonul Salvează.

 

 Dacă vom căuta produsul Pepsi Twist vom observa că acesta există si ne-a apărut mai jos cu fundal galben. Acest lucru este ușor de vizualizat în fereastra de mai jos. În sectiunea Produs selectat din fereastra de mai jos observăm detaliile produsului pe care l-am selectat. În cadrul secțiunii Cantitate vom completa detalii cu privire la cantitatea si ambalarea articolului si anume: UM ambalaj (ambalajul în care se află articolul), Cantitate ambalata ( cantitatea care se află într-un ambalaj) și Cantitatea neta (numărul de articole de acest tip pe care dorim să le achiziționăm). În secțiunea Preț achizitie și Valoare achiziție vom completa datele cu privire la prețul articolului și vom observa care este valoarea achiziției acestui articol. Toate aceste detalii se regăsesc în fereastra de mai jos.

   

Dacă vom apăsa pe butonul   atunci vom fi redirecționați către următoarea ferestră unde vom observa că produsul Pepsi Twist a fost adăugat pe NIR.

   

Vom mai introduce articolul Menta conform ferestrei  de mai  jos

   

Dacă vom apăsa pe butonul   atunci vom fi redirecționați către următoarea ferestră unde vom observa că produsele Pepsi Twist și Menta au fost adăugate pe NIR.

     

Dacă vom apăsa pe un articol și pe butonul atunci vom putea să modificăm unul dintre articolele pe care le-am introdus pe NIR.

Dacă vom apăsa pe un articol și pe butonul  atunci vom șterge unul dintre articolele pe care le-am introdus pe NIR.

Dacă vom apăsa butonul atunci vom valida NIR-ul. După ce am apăsat butonul Validare vom fi redirecționați către următoarea fereastră care are ca rol de a ne asigura din nou ca datele pe care le-am introdus în NIR sunt corecte. 

După ce vom apăsa butonul Yes aplicația GeSAP ne va genera automat NIR-ul sub următoarea formă.

      

           

Dacă dorim să modificăm forma acestui document putem să îl modificăm folosind meniul de mai jos pe care îl întâlnim alături de nota de intrare-ieșire.

     

Dacă închidem documentul generat de aplicație și verificăm tabul Listă NIR-uri pe care îl întâlnim în fereastra de mai jos vom observa că Nota de intrare-ieșire pe care tocmai am creat-o a fost adăugata prima în lista de NIR-uri.

Dacă vom apăsa pe NIR-ul cu codul 630 ( pe care tocmai l-am creat anterior ) și pe butonul vom fi redirectionati catre urmatoarea fereastra unde vom  putea vizualiza  detaliile cu privire la NIR-ul respectiv. Printre aceste detalii se numără tipul de act, numărul de act, furnizorul și articolele asociate NIR-ului.

   

 Dacă vom apăsa pe butonul  vom reîmprospăta pagina pe care dorim să o încărcăm.

 Dacă vom apăsa pe butonul  vom fi redirectionati catre urmatoarea fereastra unde vom  putea vizualiza și analiza plățile pe care le avem de făcut către furnizori.

     

Pe lângă plațiile realizate anterior care au fundal verde se află si o plată pe primul rând care are fundal roșu. Dacă apăsăm pe ea observăm că suntem redirecționați către următoarea fereastră unde vom putea vizualiza cu lux de amănunte ce procent din această plată am efectuat. 

   

Dacă dorim să efectuăm o plată către acest furnizor, vom apăsa pe butonul Adaugă pe care îl găsim încadrat în fereastra următoare.

   

Dacă am apăsat pe butonul Adaugă atunci vom fi redirecționați către următoarea fereastră unde vom putea adăuga detaliile plății.

   

Detaliile pe care ar trebui să le completăm aici sunt:

  - tip act ( bilet de ordin/ bon fiscal/ borderou achiziţie/ cec/ chitanță/ ordin de plată).

   - dată - data când a fost efectuată tranzacția.

    - serie - seria actului prin care a fost realizată plata.

     - număr act - numărul actului prin care a fost făcută plata.

      - sumă - suma pe care o mai  avem de plăti către funizorul SELGROS

       - explicații - detalii și explicații adiționale.



În acest caz, avem de plată către furnizorul SELGROS suma de 225,300. Putem din această sumă să plătim un anume procent din ea. De exemplu, dacă vom plăti suma de 100 către furnizorul SELGROS atunci vom observa că detaliile cu privire la plăți s-au modificat.


     

În fereastra de mai sus, observăm că în urma plății pe care am efectuat-o procentul de  0,00% a devenit 44,00%, iar plata parțială pe care am realizat-o a apărut în chenarul din stânga- jos alături de valoarea plătită.

Din această plată mai avem de plătit conform graficului alăturat procentul de 55,61%. Dacă vom apăsa din nou pe butonul Adaugă atunci vom fi redirecționați către următoarea fereastră unde vom achita în totalitate suma rămasă pentru a vizualiza procentul ramas de plată.


     


În fereastra de mai sus, observăm că în urma plății pe care am efectuat-o procentul de 44,00% a devenit 100,00% , iar plata parțială pe care am realizat-o a apărut în chenarul din stânga- jos alături de valoarea plătită.

 

 Dacă vom apăsa pe butonul  vom fi redirectionati catre urmatoarea fereastra unde vom putea selecta ce tip de raport dorim. În funcție de preferință, vom putea selecta Raport la preț de achiziție sau Raport la preț de vânzare.

   

Dacă vom apăsa pe Raport la preț de achiziție atunci va fi  generat următorul raport ce conține valoarea fiecăui act de intrare la preț de achiziție. 

Dacă vom apăsa pe butonul Raport la preț de vânzare va fi generat automat un raport ce conține valoarea fiecăui act de intrare la preț de vânzare.

Dacă vom apăsa pe butonul  vom fi redirectionati catre urmatoarea fereastra unde vom putea vizualiza intrările care le-am realizat în funcție de o serie foarte mare de criterii de selecție.

   

 În cadrul acestui raport de intrări putem face selecția dupa dată, după secție, după furnizor și după produse prin bifarea opțiunilor pe care le dorim noi. Pentru a realiza cautarea va trebui să selectăm opțiunile pe care le dorim și după aceea vom apăsa pe butonul  .

Dacă vom apăsa butonul atunci vom genera un raport cu intrările pe care le-am făcut în funcție de ce critetii de selecție am ales. Un astfel de raport este regăsit în fereastra de mai jos.

       

Dacă vom apăsa butonul  atunci vom genera un tabel în formatul Excel cu intrările pe care le-am făcut în funcție de ce critetii de selecție am ales. Un astfel de document Excel este regăsit în fereastra de mai jos.

Nessus 2021.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files